遼寧省公安廳
遼寧省公安廳2021年度部門決算
發(fā)布時(shí)間：2022年09月02日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
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第一部分??? 遼寧省公安廳概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分??? 遼寧省公安廳2021年度部門決算情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 遼寧省公安廳2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第一部分 遼寧省公安廳概況
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一、主要職責(zé)
遼寧省公安廳貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于公安工作的方針政策和決策部署，貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于公安工作的部署和要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)公安工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）研究擬訂全省公安工作發(fā)展規(guī)劃，部署、指導(dǎo)監(jiān)督、檢查全省公安工作。
（二）組織指導(dǎo)全省公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理重大刑事犯罪案件、省內(nèi)危害國家安全的犯罪案件。指導(dǎo)和監(jiān)督全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作，直接偵辦上級(jí)交辦的和跨地區(qū)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
（三）負(fù)責(zé)全省治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件，指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法負(fù)責(zé)戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等治安行政管理工作。
（四）負(fù)責(zé)全省出入境管理和邊防治安管理工作，依法管理國籍申請(qǐng)審核和口岸邊防檢查工作，組織指導(dǎo)實(shí)施出境入境和持普通護(hù)照的外國人在省內(nèi)居留、旅行有關(guān)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全省道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌３袚?dān)省道路交通安全管理委員會(huì)日常工作。
（六）掌握全省毒品違法犯罪活動(dòng)動(dòng)態(tài)，研究擬訂預(yù)防打擊對(duì)策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展禁毒工作。承擔(dān)省禁毒委員會(huì)日常工作。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
（八）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)全省恐怖活動(dòng)的防范、偵察、打擊處理工作。承擔(dān)省反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所的管理工作。指導(dǎo)全省留置看護(hù)隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。
（十）組織實(shí)施全省公安科技工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
（十一）實(shí)施、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)裝備和經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。
（十二）在公安部指導(dǎo)下組織開展同國際警方的交流和業(yè)務(wù)合作，履行有關(guān)國際條約和合作協(xié)議。
（十三）擬訂全省公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施干部監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
（十四）指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)思想政治建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，擬訂全省公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳的措施檢查監(jiān)督落實(shí)情況，按規(guī)定權(quán)限協(xié)助地方黨委管理下一級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十五）指導(dǎo)省內(nèi)林業(yè)、海關(guān)等部門公安工作。
（十六）承擔(dān)省邊海防委員會(huì)、省打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十七）完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省公安廳2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.遼寧省公安廳本級(jí)
2.遼寧省遼河公安局
3.遼寧省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局
4.遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心
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第二部分 遼寧省公安廳2021年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)153,984.76萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入121,159.71萬元，占收入總計(jì)的78.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121,159.71萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入981.74萬元，占收入總計(jì)的0.64%。主要是公安部、國家移民局等辦案業(yè)務(wù)補(bǔ)助等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,843.3萬元，占收入總計(jì)的20.68%主要是年底資金下達(dá)較晚、基建項(xiàng)目未竣工決算以及未履行完政府采購程序等原因形成的結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加1182.28萬元，增長(zhǎng)0.77%，主要是工資政策調(diào)整等增資因素增加收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少等原因。
（二）支出總計(jì)105,843.36萬元，包括：
1.基本支出57,025.87萬元，占支出總計(jì)的53.88%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出43,802.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,466.11萬元，商品和服務(wù)支出11,576.35萬元，資本性支出181.03萬元。
2.項(xiàng)目支出48,817.49萬元，占支出總計(jì)的46.12%。主要包括偵察辦案費(fèi)、公安裝備以及基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)、教育訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、警服購置經(jīng)費(fèi)、刑事技術(shù)檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、禁毒、特警、內(nèi)保等警種專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、省看守所、省看守所醫(yī)療分所、東北武器庫、警犬基地、省戒毒康復(fù)中心、涉案物品保管中心等六家駐外單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、公民居民身份證和出入境證件制作經(jīng)費(fèi)、公安網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)和線路租費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加9,673.67萬元，增長(zhǎng)10.06%，主要是加快推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度，2021年項(xiàng)目支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加等原因。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48,141.4萬元。
主要是公安轉(zhuǎn)移支付等資金下達(dá)較晚，沒有完成采購和支付程序等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8,491.32萬元，降低15%，主要是加快項(xiàng)目執(zhí)行等原因。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出100,732.26萬元，其中：基本支出57,025.86萬元，項(xiàng)目支出43,706.40萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10,124.02萬元，增長(zhǎng)11.17%，主要是項(xiàng)目支出較上年有所增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的134.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的104.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的217.58%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,732.26萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出304.27萬元，占0.3%；公共安全支出86,907.62萬元，占86.28%；文化旅游體育與傳媒支出1,618.57萬元，占1.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,984.89萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出2,380.43萬元，占2.36%；農(nóng)林水支出20萬元，占0.02%；住房保障支出4,516.48萬元，占4.48%。
1.一般公共服務(wù)支出304.27萬元，具體包括：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）304.27萬元，主要是房屋維修支出。年初預(yù)算未安排，支出來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2. 公共安全支出86,907.62萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）43,573.42萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的107.1 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加的新增人員、公務(wù)員職級(jí)晉升、績(jī)效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)支出。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3,858.11萬元，主要是信息化設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、公安槍彈購置等裝備購置等支出。完成年初預(yù)算的1,882.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和執(zhí)行中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（3）公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）465.44萬元，主要是廳機(jī)關(guān)及所屬單位各類信息化建設(shè)等支出。年初預(yù)算未安排，支出來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和執(zhí)行中重新下達(dá)的信息化建設(shè)資金。
（4）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）5,678.22萬元，主要是省級(jí)專案辦案費(fèi)和一般辦案費(fèi)支出。完成年初預(yù)算178.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因主要是部分支出使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（5）公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）1,570.64萬元，主要是所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的60.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸，年初預(yù)算后期有所調(diào)減。
（6）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）30,960.85萬元，主要是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與租賃經(jīng)費(fèi)、居民身份證和出入境證件成本支出、公安業(yè)務(wù)和裝備經(jīng)費(fèi)以及全省警服采購等支出。完成年初預(yù)算的185.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和執(zhí)行中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（7）公共安全支出（類）監(jiān)獄（款）獄政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）619.9萬元，主要是省看守所一期改擴(kuò)建基建項(xiàng)目支出。年初預(yù)算未安排,支出來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3.文化旅游體育與傳媒支出1,618.57萬元，具體包括：
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）1,618.57萬元，主要是戰(zhàn)犯管理所舊址修繕工程支出。年初預(yù)算未安排，支出來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出4,984.89萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）895.78萬元，主要是離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的103.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）94.73萬元，主要是所屬事業(yè)單位離退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的109.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中追加的事業(yè)離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3,099.57萬元，主要是廳機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的97.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年實(shí)際在職人員有調(diào)出或退休等人員減少情況，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際繳費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）347.37萬元，主要是當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出，年初預(yù)算未安排,資金來源為執(zhí)行中追加的人員經(jīng)費(fèi)。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）539.97萬元，主要是病故人員的死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。年初預(yù)算未安排，資金來源為執(zhí)行中追加的死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）7.47萬元，主要是傷殘人員撫恤金。完成年初預(yù)算的76.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
5.衛(wèi)生健康支出2,380.43萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2,278.6萬元，主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的105.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，資金來源為執(zhí)行中追加的新增人員經(jīng)費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）93.34萬元，主要是所屬事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的55.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)隸等原因造成實(shí)際支出較年初預(yù)算減少。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）7.32萬元，主要是部分退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金。完成年初預(yù)算的101.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是據(jù)實(shí)核算的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金，資金來源為執(zhí)行中追加的經(jīng)費(fèi)。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）1.17萬元，主要是干診人員醫(yī)療費(fèi)。年初預(yù)算未安排，資金來源為執(zhí)行中追加的干診醫(yī)療費(fèi)支出。
6. 農(nóng)林水支出20萬元，具體包括：
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）20萬元，主要是劃轉(zhuǎn)至我廳的森林公安機(jī)關(guān)執(zhí)法與監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算未安排，支出來源為執(zhí)行中安排的支付資金。
7.住房保障支出4,516.48萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）4,516.48萬元，主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的93.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休、調(diào)出等原因?qū)е轮С鰷p少。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出866.76萬元，完成年初預(yù)算的73.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情等因素影響，部分出國計(jì)劃未開展、通過規(guī)范管理、厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開支等原因。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)866.06萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情因素影響，未發(fā)生因公出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.08%。完成年初預(yù)算的1.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子等有關(guān)要求，大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)6批次、46人、0.7萬元，主要用于接待公安部和兄弟省廳等來遼公務(wù)發(fā)生的接待費(fèi)用等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.66萬元，下降48.53%，主要是公務(wù)接待活動(dòng)減少等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)866.06萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的99.92%。完成年初預(yù)算的78.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子等有關(guān)要求，大力壓減公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。比上年減少96.89萬元，下降10.06%，主要是厲行節(jié)約、加強(qiáng)管理，減少支出等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)266.91萬元，主要用于新購執(zhí)法執(zhí)勤等車輛,當(dāng)年購置公務(wù)用車15輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)599.15萬元，主要用于車輛燃油、維修、通行等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量370輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出57,025.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45,268.47萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)11,757.39萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11,554.55萬元，比上年增加1,046.9萬元，增長(zhǎng)9.96%，主要原因是部分事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸、新增調(diào)入人員等人員增加因素導(dǎo)致日常機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額30,348.99萬元，其中：政府采購貨物支出21,159.43萬元，政府采購工程支出3,684.2萬元，政府采購服務(wù)支出5,505.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額23,573.56萬元，占政府采購支出總額的77.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18,233.37萬元，占政府采購支出總額的60.08%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛359輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車7輛，應(yīng)急保障用車9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車227輛，特種專業(yè)技術(shù)用車95輛，離退休干部用車13輛，其他用車6輛，其他用車主要是車改前原交管局等4個(gè)獨(dú)立法人單位的機(jī)要通信與應(yīng)急合一用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備250臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備57臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目均為經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，沒有需要開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。組織對(duì)4個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金99,464.83萬元，自評(píng)平均分89.23分。
（2）部門評(píng)價(jià)情況。2021年我部門委托“北方實(shí)驗(yàn)室（沈陽）股份有限公司”第三方機(jī)構(gòu)組織對(duì)“2021年全省高速公路交警專項(xiàng)資金項(xiàng)目”、“2021年全省普通公路交警專項(xiàng)資金項(xiàng)目”開展了重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金7,181萬元。通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，沒有充分發(fā)揮資金使用效益;二是績(jī)效結(jié)果應(yīng)用方面還不夠完善。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)的流程，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理，提高項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度;二是嚴(yán)格落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理方案和細(xì)則，發(fā)揮績(jī)效管理的全過程應(yīng)用作用。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“全省高速公路交警業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3,892萬元，執(zhí)行數(shù)為2,225萬元，完成預(yù)算的57.17%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障全省高速公路通行安全順暢，為全省創(chuàng)造良好的交通安全出行環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個(gè)別地市啟動(dòng)立項(xiàng)申請(qǐng)較晚，決策審批時(shí)間持續(xù)較長(zhǎng)。二是在施工安排階段未充分考慮氣候因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響，北方冬季凍土對(duì)土建施工的影響嚴(yán)重。下一步改進(jìn)措施：充分考慮政府采購周期和天氣情況等客觀因素對(duì)項(xiàng)目開展產(chǎn)生的影響，進(jìn)一步加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。
（相關(guān)附表見附件）
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第三部分 名詞解釋
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1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19. 公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
20. 公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)支出。
21. 公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22. 公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映其他用于公安方面的支出。
23. 公共安全（類）監(jiān)獄（款）獄政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映監(jiān)獄管理部門和監(jiān)獄獄政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購置等方面的支出。
24. 文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
25.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
28.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
29.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
31.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
32. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
33.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 遼寧省公安廳2021年度
部門決算表
（相關(guān)附表詳見附件）