遼寧省公安廳
遼寧省公安廳本級2021年決算
發布時間：2022年09月02日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
目????錄
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第一部分????遼寧省公安廳本級概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分????2021年度遼寧省公安廳本級決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分????名詞解釋
第四部分????2021年度遼寧省公安廳本級決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第一部分?遼寧省公安廳本級概況
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一、主要職責
遼寧省公安廳貫徹落實黨中央關于公安工作的方針政策和決策部署，貫徹落實省委、省政府關于公安工作的部署和要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對公安工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）研究擬訂全省公安工作發展規劃，部署、指導監督、檢查全省公安工作。
（二）組織指導全省公安偵查工作，協調處理重大刑事犯罪案件、省內危害國家安全的犯罪案件。指導和監督全省各級公安機關對經濟犯罪案件的偵查工作，直接偵辦上級交辦的和跨地區重大經濟犯罪案件。
（三）負責全省治安管理工作并承擔相應責任，協調處置重大治安事故和群體性事件，指導、監督全省公安機關依法查處危害社會治安秩序行為，依法負責戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等治安行政管理工作。
（四）負責全省出入境管理和邊防治安管理工作，依法管理國籍申請審核和口岸邊防檢查工作，組織指導實施出境入境和持普通護照的外國人在省內居留、旅行有關管理工作。
（五）負責全省道路交通安全管理工作并承擔相應責任指導、監督全省公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。承擔省道路交通安全管理委員會日常工作。
（六）掌握全省毒品違法犯罪活動動態，研究擬訂預防打擊對策，協調有關部門開展禁毒工作。承擔省禁毒委員會日常工作。
（七）指導、監督全省公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導。
（八）組織、指導、協調對全省恐怖活動的防范、偵察、打擊處理工作。承擔省反恐怖工作領導小組日常工作。
（九）指導、監督全省公安機關依法承擔的執行刑罰工作，指導、監督全省公安機關對看守所、拘留所的管理工作。指導全省留置看護隊伍建設和管理工作。
（十）組織實施全省公安科技工作，規劃和指導全省公安機關的指揮系統、信息技術、刑事技術建設。
（十一）實施、指導全省公安機關裝備和經費標準建設工作。
（十二）在公安部指導下組織開展同國際警方的交流和業務合作，履行有關國際條約和合作協議。
（十三）擬訂全省公安隊伍監督管理工作規章制度，組織、指導全省公安機關督察工作，按規定權限實施干部監督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
（十四）指導全省公安機關思想政治建設和隊伍建設，擬訂全省公安機關人員培訓、公安教育和公安宣傳的措施檢查監督落實情況，按規定權限協助地方黨委管理下一級公安機關領導干部。
（十五）指導省內林業、海關等部門公安工作。
（十六）承擔省邊海防委員會、省打擊走私綜合治理領導小組日常工作。
（十七）完成省委、省政府交辦的其他任務。
?二、決算單位構成
遼寧省公安廳本級為納入遼寧省公安廳2021年度決算編制范圍的二級預算單位，無下級預算單位。
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第二部分?2021年度遼寧省公安廳本級決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計122,119.06萬元，包括：
1.財政撥款收入89,697.46萬元，占收入總計的73.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入89,697.46萬元。
2.其他收入981.74萬元，占收入總計的0.81%。主要是公安部撥款。
3.上年結轉和結余31,439.86萬元，占收入總計的25.75%。主要是執法辦案經費、信息化建設經費、基建經費等。
與上年相比，今年收入減少2,289.2萬元，降低1.84%，主要原因：今年的公安部撥款比去年有所減少。
（二）支出總計81,105.19萬元，包括：
1.基本支出34,577.74萬元，占支出總計的42.64%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出26,324.56萬元，對個人和家庭的補助支出1,048.7萬元，商品和服務支出7,102.49萬元，資本性支出101.99萬元。
2.項目支出46,527.44萬元，占支出總計的57.36%。主要包括偵察辦案費、公安裝備以及基本建設經費、公民居民身份證制作經費、公安網絡運行維護經費和線路租費等業務支出。
與上年相比，今年支出增加11,236.74萬元，增長16.09%，主要是加快項目執行等原因。
（三）年末結轉和結余41,013.87萬元。
與上年相比，今年結轉結余減少13,525.95萬元，降低24.8%，主要原因：一是當年的績效獎金等人員類經費按照財政有關要求在年底前未支付。二是部分項目經費下達較晚，沒有完成采購和支付程序等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出75,994.09萬元，其中：基本支出34,577.74萬元，項目支出41,416.35萬元。與上年相比，財政撥款支出增加11,681.9萬元，增長18.17%，主要是項目支出較上年有所增加。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100.67%，其中：基本支出完成年初預算的108%，項目完成年初預算的95.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出75,994.09萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出304.27萬元，占0.4%；公共安全支出66,606.64萬元，占87.65%；文化旅游體育與傳媒支出1,618.57萬元，占2.13%；社會保障和就業支出3,250.09萬元，占4.28%；衛生健康支出1,464.06萬元，占1.93%；農林水支出20萬元，占0.03%；住房保障支出2,730.46萬元，占3.6%。
1.一般公共服務支出304.27萬元，具體包括：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）304.27萬元，主要是辦公用房及附屬設施的維修改造支出，完成年初預算的141.98%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年開支含有上年結轉資金。?
2.公共安全支出66,606.64萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）27,133.14萬元,主要是工資福利、對個人和家庭的補助及商品和服務支出，完成年初預算的107.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行中追加的新增人員、公務員職級晉升、撫恤金等人員經費支出。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）3,542.85萬元，主要是信息化設備運轉經費、公安槍彈等裝備購置等支出。完成年初預算的77.35%，決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目未完成采購和支付程序。
（3）公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）465.44萬元，主要是廳機關各類信息化建設等支出。完成年初預算的1869.24%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年開支含有上年結轉資金和執行中安排的支付資金。
（4）公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）4,656.71萬元，主要是省級專案辦案費和一般辦案費支出。完成年初預算的131.7%，決算數大于年初預算的原因主要是部分支出使用上年結轉資金。
（5）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）30,007.56萬元，主要是居民證、出入境證件成本性支出、廳交管業務經費支出、網絡租賃維護費支出及公安業務經費等支出，完成年初預算的95.47%，決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目未完成采購和支付程序。
（6）公共安全支出（類）監獄（款）獄政設施建設（項）619.9萬元，主要是省看守所一期改擴建基建項目，年初預算未安排,支出來源為執行中安排的支付資金。
3.文化旅游體育與傳媒支出1,618.57萬元，具體包括：
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）1,618.57萬元,主要是戰犯管理所發生的文物保護支出。支出來源為上年結轉資金和執行中安排的支付資金。
4.社會保障和就業支出3,250.09萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）758.85萬元,主要是行政離退休人員對個人和家庭補助及商品和服務支出。完成年初預算的103.48%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年追加了執行中安排的支付資金。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）1,870.07萬元,主要是廳機關在職人員基本養老保險繳費。完成年初預算的101.47%，決算數大于年初預算數的原因主要是當年實際在職人員有新增，在職人員基本養老保險實際繳費較年初預算數有所增加。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）236.4萬元,主要是當年退休人員的職業年金繳費支出，年初預算沒有安排,資金來源為執行中追加的人員經費。
（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）384.77萬元,主要是發給當年去世人員的死亡撫恤金和喪葬費。年初預算沒有安排,資金來源為執行中追加的死亡撫恤經費。
5.衛生健康支出1,464.06萬元，具體包括：
（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）1,462.89萬元,主要是在職人員基本醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費。完成年初預算的109.32%，決算數大于年初預算數的原因主要是新增人員的基本醫療保險繳費和公務員醫療補助，資金來源為執行中追加的新增人員經費。
（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2.23萬元,主要是干診醫療保障補助資金。年初預算未安排,支出來源為執行中安排的支付資金。
（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）7.32萬元,主要是醫療風險調劑金和干診醫療保障補助資金。完成年初預算的101.67%，決算數大于年初預算數的原因主要是執行中安排了干診的醫療保障補助資金。
（4）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）1.17萬元,主要是干診醫療保障補助資金。年初預算未安排,支出來源為執行中安排的支付資金。
6.農林水支出20萬元，具體包括：
農林水支出（類）林業和草原支出（款）執法與監督（項）20萬元，主要是相關部門執法與監督經費支出。年初預算未安排,支出來源為執行中安排的支付資金。
7.住房保障支出2,730.46萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2,730.46萬元,主要是在職人員住房公積金繳費。完成年初預算的95.45%，決算數小于年初預算數的原因主要是當年在職人員有調出或退休等人員減少情況，在職人員住房公積金實際繳費較年初預算數有所減少。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度我廳無政府性基金預算財政撥款支出。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度我廳無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出467.37萬元，完成年初預算的61.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情等因素影響，部分出國計劃未開展，對“三公”經費進一步規范管理、厲行節約，壓減了“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.57萬元，公務用車購置及運行維護費466.8萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情因素影響，未發生因公出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。主要是受疫情因素影響，2021年未發生因公出國（境）支出。
2.公務接待費0.57萬元，占“三公”經費支出的0.13%。完成年初預算的5.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實過緊日子等有關要求，大力壓減公務接待經費開支。2021年國內公務接待累計4批次、38人、0.57萬元，主要用于接待公安部和兄弟省廳等來遼公務發生的接待費用等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年增加0.32萬元，增長128%，主要是公務接待人數較上年有所增加等原因。
3.?公務用車購置及運行費466.8萬元，占“三公”經費支出的99.88%。完成年初預算的65.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實過緊日子等有關要求，大力壓減公務用車購置及運行費用。比上年減少172.83萬元，下降27.02%，主要是厲行節約、加強管理，減少支出等原因。
其中：公務用車購置費174.01萬元，主要用于新購執法執勤等車輛,當年購置公務用車9輛。公務用車運行維護費292.8萬元，主要用于車輛燃油、維修、保險等開支，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量162輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出34,577.74萬元，其中：人員經費27,373.26萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費7,204.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出7,204.48萬元，比上年增加277.36萬元，增長4.01%，主要原因是在職人員較上年有所增加，日常機關運行費用有所增長。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額29,728.29萬元，其中：政府采購貨物支出20,753.78萬元，政府采購工程支出3,469.15萬元，政府采購服務支出5,505.36萬元。授予中小企業合同金額23,337.11萬元，占政府采購支出總額的78.51%，其中：授予小微企業合同金額18,094.62萬元，占政府采購支出總額的60.87%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛162輛，其中：副省級以上領導干部用車1輛，主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車77輛，特種專業技術用車67輛，離退休干部用車6輛，其他用車6輛，其他用車主要是車改前原交管局等4個獨立法人單位的機要通信與應急合一用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備179臺（套），單價100萬元以上專用設備33臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金75,490.14萬元，自評平均分85.392分。
（2）部門評價情況。2021年我部門委托“北方實驗室（沈陽）股份有限公司”第三方機構組織對“2021年全省高速公路交警專項資金項目”、“2021年全省普通公路交警專項資金項目”開展了重點項目績效評價，涉及資金7,181萬元。通過績效自評發現主要存在以下問題：一是個別項目執行進度較慢，沒有充分發揮資金使用效益;二是績效結果應用方面還不夠完善。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步規范項目建設的流程，強化項目實施的監督管理，提高項目執行進度;二是嚴格落實全面實施預算績效管理方案和細則，發揮績效管理的全過程應用作用。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）“全省高速公路交警業務經費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分69分。項目全年預算數為3,892萬元，執行數為2,225萬元，完成預算的57.17%。項目績效目標完成情況：保障普通公路和高速公路通行安全順暢。為全省創造良好的交通安全出行環境。發現的主要問題及原因：一是部分地市啟動立項申請較晚，最長超過5個月，決策審批時間持續較長。二是在施工安排階段未充分考慮氣候因素對項目進度的影響，北方冬季凍土對土建施工的影響嚴重。
下一步改進措施：充分考慮到政府采購和天氣情況的客觀原因，進一步加快政府采購進度，力爭盡快完成項目。
（相關報表詳見附件）
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第三部分?名詞解釋
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1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、?“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）：反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
12.公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關支出。
13.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映其他用于公安方面的支出。
14.公共安全（類）監獄（款）獄政設施建設（項）：反映監獄管理部門和監獄獄政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。
15.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。
16.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
17.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
22.衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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第四部分? ?遼寧省公安廳本級
2021年度決算表
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（相關報表詳見附件）
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