遼寧省公安廳
遼寧警察學院2022年度決算
發(fā)布時間：2023年09月01日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
目錄
??
第一部分??? 單位概況
- 主要職責
- 決算單位構成
第二部分??? 2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第五部分??? 附件
?
??
第一部分 單位概況
??
一、主要職責
深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨中央關于高等教育和公安工作的決策部署，以及省委教育工委和省公安廳黨委部署要求，牢牢把握“公安姓黨”根本政治屬性，堅持政治建校、從嚴治校方針，遵循高等教育規(guī)律，聚焦公安實戰(zhàn)需求，立德樹人、育警鑄魂，持續(xù)深化公安院校實戰(zhàn)化教育教學改革，堅持和完善黨委領導下的校長負責制，不斷提升辦學治校水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量，為新時代公安工作和隊伍建設提供強有力的人才保障和智力支撐。
(一)承擔公安類、司法類、公共安全類及相關專業(yè)全日制本科學歷教育。開展公安、司法、公共安全等學科專業(yè)建設和人才培養(yǎng)工作。
(二)以省內(nèi)為主，面向全國公安機關及相關部門在職人員開展高等學歷繼續(xù)教育和專業(yè)培訓工作。
(三)開展公安類、司法類、公共安全類等領域基礎理論研究，以及相關行業(yè)科學技術研究、成果應用及推廣工作。
(四)完成遼寧省委、省政府及省公安廳黨委和其他上級機關交辦的工作任務
二、決算單位構成
遼寧警察學院為納入遼寧省公安廳2022年度決算編制范圍的二級預算單位，無下級預算單位。
??
??
第二部分 2022年度決算情況說明
??
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計21189.61萬元，包括：
1.財政撥款收入11688.50萬元，占收入總計的55.16%。其中：一般公共預算財政撥款收入11688.50萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入4112.76萬元，占收入總計的19.41%。主要是學費、住宿費等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入1880.30萬元，占收入總計的8.87%。主要是非同級財政撥款、科研經(jīng)費、培訓收入等收入。
7.使用非財政撥款結余3.56萬元，占收入總計的0.02%。主要是計提項目間接管理費用于科研支出。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余3504.50萬元，占收入總計的16.54%。主要是政府采購、科研經(jīng)費等結轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入減少1762.43萬元，降低7.68%，主要原因：一是招生人數(shù)減少；二是疫情導致培訓收入減少。
（二）支出總計17118.96萬元，包括：
1.基本支出15146.65萬元，占支出總計的88.48%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出11734.91萬元，對個人和家庭的補助支出381.89萬元，商品和服務支出2818.41萬元，資本性支出211.45萬元。
2.項目支出1972.31萬元，占支出總計的11.52%。主要包括高等教育、其他教育等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少2314.30萬元，降低11.91%，主要原因：一是招生人數(shù)減少；二是疫情導致培訓收入減少。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余4070.65萬元。
主要是高等教育項目支出、高等職業(yè)教育項目支出、其他教育項目支出等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余增加552.47萬元，增長15.70%，主要原因：疫情原因?qū)е抡少忂M行的較慢。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出11724.66萬元，其中：基本支出11309.45萬元，項目支出415.21萬元。與上年相比，財政撥款支出增加652.16萬元，增長5.89%，主要原因：項目撥款增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的107.75%，其中：基本支出完成年初預算的104.30%，項目完成年初預算的1094.67%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出11724.66萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出8440.59萬元，占71.99%；社會保障和就業(yè)支出1356.05萬元，占11.57%；衛(wèi)生健康支出995.94萬元，占8.49%；住房保障支出907.54萬元，占7.74%；科學技術支出24.54萬元，占0.21%。
1.教育支出8440.59萬元，具體包括：
教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）8440.59萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出等支出，完成年初預算的109.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增人員追加經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出1356.05萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）280.29萬元，主要是離退休支出，完成年初預算的105.73%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員追加經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）779.76萬元，主要是基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）214.25萬元，主要是退休人員職業(yè)年金繳費，完成年初預算的186.30%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員職業(yè)年金繳費。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）81.75萬元，主要是死亡撫恤金支出，完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出995.94萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）995.94萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預算的103.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增人員繳納醫(yī)療保險。
4.住房和保障支出907.54萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）652.05萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）255.49萬元，主要是購房補貼支出，完成年初預算的100%。
5.科學技術支出24.54萬元，具體包括：
科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）24.54萬元，主要是重點研發(fā)支出，上年結轉(zhuǎn)項目。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出37.84萬元，完成全年預算的95.72%，決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是學院加強公務用車使用管理壓降支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費37.84萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是無該項支出。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為未參加出國（境）團等。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是未發(fā)生該項支出。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該項支出。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無。2022年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是未發(fā)生該項費用。
3.公務用車購置及運行費37.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預算的95.72%，決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是學院加強公務用車使用管理壓降支出。比上年增加7.72萬元，增長25.63%，主要是本科教學合格評估等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于無,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費37.84萬元，主要用于公務用車運行維護費等支出，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量14輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出11309.45萬元，其中：人員經(jīng)費8283.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費3026.30萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是遼寧警察學院是事業(yè)單位。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額1074.22萬元，其中：政府采購貨物支出378.89萬元，政府采購工程支出237.80萬元，政府采購服務支出457.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額1027.23萬元，占政府采購支出總額的95.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額774.01萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的75.35%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的89.73%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛64輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車64輛，其他用車主要是教學保障用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金80.15萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.4分。
本單位開展整體績效自評，涉及資金24729.58萬元，自評平均分76分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
主管部門組織對我單位0個項目開展了評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元）。
2.項目績效自評結果。
本部門在2022年度省直部門決算中反映學校編外人員經(jīng)費1個項目績效自評結果。
（1）“學校編外人員經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.4分。項目全年預算數(shù)為80.15萬元，執(zhí)行數(shù)為80.15萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時準確的發(fā)放工資，保證教學質(zhì)量;二是滿足校園的正常運行，保證學生日常的受教育教學生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因歷史遺留問題以及經(jīng)費不足，師資保障以及教師培訓未達到學生滿意度。下一步改進措施：一是加大教育經(jīng)費投入;二是改善教學條件，滿足學生學習要求。
《預算（項目）政策績效自評表》見附件。
（五）其他需要說明的情況。
因公開單位為萬元，合計數(shù)、明細數(shù)存在四舍五入情況，會產(chǎn)生小數(shù)點尾數(shù)誤差。
??
??
第三部分 名詞解釋
??
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經(jīng)國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
24.科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）：反映用于重點研發(fā)計劃的有關經(jīng)費支出。
??
??
第四部分 2022年度決算表
??
??
（相關報表詳見附件）
?
?