遼寧省公安廳
遼寧省遼河公安局2022年度決算
發布時間：2023年09月01日? ?? ?? ? 來源：
??
目??? 錄
??
第一部分??? 遼寧省遼河公安局概況
- 主要職責
- 遼寧省遼河公安局決算單位構成
第二部分??? 2022 年度遼寧省遼河公安局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 2022 年度遼寧省遼河公安局決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第五部分??? 附件
??
??
第一部分 遼寧省遼河公安局概況
???
一、主要職責
（一）、貫徹落實國家和遼寧省關于公安工作的法律、法規、規章和政策，并組織實施。
（二）、掌握影響轄區政治穩定、危害國家安全和社會治安的情況，制定有關對策，并負責組織實施。
（三）、預防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔反恐防暴責 任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管 理特種行業和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監管。
（四）、維護轄區交通安全和交通秩序，處理交通事故。
（五）、組織實施三級消防工作，實行消防監督、防火教育及火災事故調查處理。
（六）、承擔黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛工作。
（七）、指導和監督轄區的治安保衛工作、立體化社會治安防控體系建設及治安防范工作。
（八）、負責轄區公共信息網絡的安全保衛工作。
（九）、依法管理遼寧省遼河看守所、拘留所,負責對犯罪嫌疑人和違法犯罪人員的羈押、看管、教育等工作。
（十）、對油田生產長途轉場運輸車輛提供隨車協調服務。
（十一）、配合油田相關部門，依法調解、處置油地糾紛事件。
（十二）、負責公安科學技術工作，開展公安信息和通信技術、刑事技術等建設工作。
（十三）、制定、實施全局隊伍管理的規章制度；負責組織、 干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培? 訓工作；負責公安宣傳工作；開展警務督察和審計工作，查處違法違紀案件。
（十四）、承辦省公安廳交辦的其他事項。
二、遼寧省遼河公安局決算單位構成
納入遼寧省遼河公安局2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 遼寧省遼河公安局本級
??
??
第二部分 2022 年度遼寧省遼河公安局決算情況說明
??
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計23419.47萬元，包括：
1.財政撥款收入19773.77萬元，占收入總計的84.4%。其中：一般公共預算財政撥款收入19773.77萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余3645.7萬元，占收入總計的15.6%。主要是警用裝備購置經費等。
與上年相比，今年收入增加1355.87萬元，增長6%，主要原因：一是退休人員補助比上年增加666.19萬元；二是養老保險繳費受基數增長比上年增加216.15萬元；三是死亡撫恤比上年增加185.4萬元；四是醫療保險繳費比上年增加69.12萬元；五是職業年金繳費比上年增加41.5萬元；六是信息化建設經費比上年增加157.3萬元；七是工傷保險繳費比上年增加20.21萬元。
（二）支出總計21441.11萬元，包括：
1.基本支出19651.27萬元，占支出總計的91.7%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出15502.51萬元，對個人和家庭的補助支出1050.73萬元，商品和服務支出3032.85萬元，資本性支出 65.18 萬元。
2.項目支出1789.85萬元，占支出總計的8.3%。主要包括公安辦案和裝備購置等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加3607.96萬元，增長20%，主要原因：一是21年度績效獎在22年補發導致獎金支出增加；二是退休人員22年開始按月發放補貼。
（三）年末結轉和結余1978.36萬元。
主要是受疫情影響商品服務支出減少和項目支出未完成項目尾款等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少2252.05萬元，降低53.2%，主要原因：21年結轉和結余中含21年績效獎。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出21441.11萬元 ，其中：基本支出19651.27萬元，項目支出1789.85萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3607.96萬元，增長20%，主要原因：一是21年度績效獎在22年補發導致獎金支出增加；二是退休人員22年開始按月發放補貼。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的126%，其中：基本支出完成年初預算的128%，項目完成年初預算的111%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022 年度一般公共預算財政撥款支出 21441.11 萬元，按支出 功能分類科目分，包括：公共安全支出 17361 萬元，占 81%；社會 保障和就業支出 2197 萬元，占 10.2%；衛生健康支出 648.01 萬元，占 3%；住房保障支出 1235.09 萬元， 占 5.8%。
1.公共安全支出 17361 萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）15571.16萬元 ，主要是工資福利和日 常公用等支出 ，完成年初預算的127.6%，決算數大于年初預算數的原因主要是年中有追加人員經費的預算。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）302.49萬元，主要是公安業務裝備采購等支出，決算數大于年初預算數的原因是年中追加公安業務裝備采購經費。
（3）公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）853.76萬元，完成年初預算的 100%，主要是公安辦案和業務經費等支出。
（4）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）522.76 萬元，主要是公安業務裝備采購等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是年中追加公安業務裝備采購經費。
（5）公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）110.83 萬元，主要是公安信息化運維等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是年中追加公安信息化運維經費。
2.社會保障和就業支出 2197 萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）799.4 萬元，主要是退休人員補貼、采暖費和公用經費等支出，完成年初預算的590%，決算數大于年初預算數的原因主要是年中追加退休人員補貼經費。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）1077.31萬元，主要是職工養老保險繳費等支出，完成年初預算的119%，決算數大于年初預算數的原因是年中追加養老保險繳費。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）105 萬元，主要是職業年金記實繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）215.29 萬元，主要是去世人員的撫恤金和喪葬費等支出，完成年初預算的 97%，決算數小于年初預算數的原因是按去世人員實際結算數支出。
3.衛生健康支出648.01萬元，具體包括：
（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位 醫療（項）648.01萬元，主要是職工的醫療保險繳費等支出，完成年初預算的96%，決算數小于年初預算數的原因是公務員醫療補助結余。
4.住房保障支出 1235.09 萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1235.09 萬元，主要是職工的住房公積金繳費支出，完成年初預算的112%，決算數大于年初預算數的原因是繳費基數增加，執行中追加經費。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022 年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2022 年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“ 三公 ”經費支出245.51 萬元，完成全年預算的 70%，決算數小于全年預算數的主要原因是受疫情影響部分車輛購置招標工作未完成。其中： 因公出國（境）費 0萬元，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行維護費 245.51 萬元。
1.因公出國（境）費 0 萬元， 占“三公 ”經費支出的 0%。完成全年預算的0%，決算數等于全年預算數。2022 年參加出國（境） 團組 0 個，累計 0 人次。2022 年因公出國（境）費比上年減少（增加）0 萬元，下降（增長）0%，原因是上年和今年都無因公出國預算和支出。
2.公務接待費 0 萬元， 占“三公 ”經費支出的 0%。完成全年預算的0%，決算數小于全年預算數的主要原因是單位嚴控公務接待支出。2022年國內公務接待累計 0 批次、0 人、0 萬元；其中外事接待累計 0 批次、0 人、0 萬元。2022年公務接待費比上年減少（增加）0 萬元，下降（增長）0%，主要是上年和今年都無公務接待支出。
3.公務用車購置及運行費 245.51 萬元， 占“三公 ”經費支出的100%。完成全年預算的 74%，決算數小于全年預算數的主要原因是受疫情影響部分車輛購置招標工作未完成。比上年減少 47.32萬元，下降 16.2%，主要是 22 年公車購置支出減少。
其中：公務用車購置費 48.42 萬元，主要用于購置執法執勤車輛，當年購置公務用車 4 輛。公務用車運行維護費 197.09 萬元，主要用于車輛維修、加油、保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 153 輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出19651.27萬元，其中：人員經費16553.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費3098.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2022 年機關運行經費支出3098.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年減少 328.84 萬元，降低 9.6%，主要原因是大力壓縮一般公用支出。
（二）政府采購支出情況。
2022 年政府采購支出總額299.3萬元，其中：政府采購貨物支出241 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務支出 58.3萬元。授予中小企業合同金額 79 萬元，占政府采購支出總額的 26.4%，其中：授予小微企業合同金額 79 萬元，占中小企業采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金 額的 32.8%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。
（三）國有資產占用情況。
截至 2022 年 12 月 31 日，共有車輛 153 輛，其中：副省級以 上領導干部用車 0 輛，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 4 輛，應急保障用車 4 輛，執法執勤用車 113 輛，特種專業技術用 車 26 輛，離退休干部用車 6 輛，其他用車 0 輛；單價 100 萬元（含）以上設備（不含車輛）21 臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對 2022 年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目 2 個（其中：一般公共預算項目 2個，政府性基金預算項目 0 個，國有資本經營預算 項目 0 個），涉及資金 883.76 萬元（其中：一般公共預算資金 883.76 萬元，政府性基金預算資金 0 萬元，國有資本經營預算資金 0 萬元）， 自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100 分。
組織對 1 個單位開展整體績效自評，涉及資金 16969.5 萬元，自評平均分 93.67 分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
本單位組織對“部門預算基本支出公用經費 ”“部門預算基本支出人員經費 ”等 2 個項目開展了單位評價，涉及資金 16969.5萬元（其中：一般公共預算資金 16969.5 萬元，政府性基金預算資金 0 萬元，國有資本經營預算資金 0 萬元）。從評價情況來看，年初總體目標完成良好，油區社會環境穩定、采購的設備及時優質，保障了單位公安工作的順利開展。
2.項目績效自評結果。
本單位在 2022 年度省直部門決算中反映公安辦案經費、公安系統裝備購置等 2 個項目績效自評結果。
（1）“公安辦案經費 ”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分。項目全年預算數為 665 萬元，執行數為 665 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：辦案經費保障了各類案件的經費支出，保障了各項公安業務工作的正常開展。遼河油田礦區社會環境和諧穩定，保障了遼河油田經濟的持續健康發展。
（2）“公安系統裝備購置 ”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分。項目全年預算數為 218.76 萬元， 執行數為 218.76 萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：公安系統裝備購置項目及時優質的完成保障了我局公安工作的順利開展。
《預算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結果。部門建議繼續全額安排。
4.財政評價結果。財政部門建議進一步提升預算管理質效，? 細化預算編制內容，提高預算資金執行效率，提高績效管理能力，按項目需求，科學安排項目資金，提高財政資金使用質效。
??
??
第三部分 名詞解釋
??
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入 ”、 “上級補助收入 ”、 “事業收入 ”、“經營收入 ”、“ 附屬單位上繳收入 ”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公 ”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中， 因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補 助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公 務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
19.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
20.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費（項） ：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
24.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）： 反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
??
??
第四部分 2022年度遼寧省遼河公安局決算表
??
??
??
（相關附表詳見附件）
??
??