遼寧省公安廳
遼寧省公安廳機(jī)場公安局2021年決算
發(fā)布時間：2022年09月02日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
目????錄
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第一部分????遼寧省公安廳機(jī)場公安局概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分????遼寧省公安廳機(jī)場公安局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分????名詞解釋
第四部分????遼寧省公安廳機(jī)場公安局2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第一部分?遼寧省公安廳機(jī)場公安局概況
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一、主要職責(zé)
遼寧省公安廳機(jī)場公安局（正處級）負(fù)責(zé)沈陽、丹東、錦州和朝陽民用機(jī)場的安全保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)防范和打擊針對劫持或破壞航空器以及危害飛行安全的犯罪活動，負(fù)責(zé)對飛行機(jī)組、空中警察和安檢部門移交案件的查處，負(fù)責(zé)民航工作區(qū)的防火監(jiān)督、消防、治安和道路交通管理，負(fù)責(zé)專機(jī)和等級警衛(wèi)對象進(jìn)出機(jī)場的安全保衛(wèi)，負(fù)責(zé)民航工作區(qū)發(fā)生的各類刑事案件和治安行政案件的偵破和查處，負(fù)責(zé)協(xié)助查堵網(wǎng)上通緝逃犯。
二、決算單位構(gòu)成
遼寧省公安廳機(jī)場公安局納入遼寧省公安廳2021年部門決算編制范圍。為正處級建制，下設(shè)20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，5個派出分局，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級。
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第二部分?遼寧省公安廳機(jī)場公安局
2021年度決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計6889.67萬元，包括：
1.財政撥款收入6631.32萬元，占收入總計的96.25%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6631.32萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.35萬元，占收入總計的3.75%。主要是公安交通集成指揮平臺項目。
與上年相比，今年收入增加1289.24萬元，增長23.02%，主要原因：2021年新增省公安廳機(jī)場公安局新建執(zhí)法辦案中心建設(shè)項目。
（二）支出總計4732.31萬元，包括：
1.基本支出4231.14萬元，占支出總計的89.41%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3225.90萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出82.05萬元，商品和服務(wù)支出923.19萬元。
2.項目支出501.17萬元，占支出總計的10.59%。主要包括政法經(jīng)費保障資金、機(jī)場公共區(qū)社會全覆蓋監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、人臉識別系統(tǒng)建設(shè)、公安交通集成指揮平臺項目等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少24.92萬元，降低0.52%，主要原因：是由于疫情影響，減少了辦案出差。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1366.57萬元。
主要是疫情影響有些建設(shè)項目工程未能及時開工等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加523.37萬元，增長62.07%，主要原因：疫情影響2021年新增省公安廳機(jī)場公安局新建執(zhí)法辦案中心建設(shè)項目工程未能及時開工。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出4732.31萬元，其中：基本支出4231.14萬元，項目支出501.17萬元。與上年相比，財政撥款支出減少24.92萬元，降低0.52%，主要原因：一是精減項目經(jīng)費；二是由于疫情影響，減少了辦案出差。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的68.69%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的84.25%，項目完成年初預(yù)算的26.83%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4732.31萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出3908.42萬元，占82.59%；社會保障和就業(yè)支出301.9萬元，占6.38%；衛(wèi)生健康支出179.38萬元，占3.79%；住房保障支出342.62萬元，占7.24%；
1.公共安全支出3908.42萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）3407.25萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的81.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情期間有些經(jīng)費有所精減。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）81.07萬元。主要是政法轉(zhuǎn)移支付資金（業(yè)務(wù)費）、政法轉(zhuǎn)移支付資金（裝備費）等支出，完成年初預(yù)算的21.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情期間有些經(jīng)費有所精減。
（3）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）175萬元。主要是辦案業(yè)務(wù)及裝備費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置費等支出，完成年初預(yù)算的14.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情期間有些經(jīng)費有所精減，省公安廳機(jī)場公安局新建執(zhí)法辦案中心建設(shè)項目未能開工建設(shè)。
（4）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）245.09萬元。主要是機(jī)場公共區(qū)社會全覆蓋監(jiān)控系統(tǒng)，交警信息平臺等支出，完成年初預(yù)算的75.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情期間有些經(jīng)費有所精減。
2.社會保障和就業(yè)支出301.9萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）12.9萬元，主要是退休人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）242.1萬元，主要是人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）46.9萬元，主要是人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的99.58%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3.衛(wèi)生健康支出179.38萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）179.38萬元，主要是人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4.住房保障支出342.62萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）342.62萬元，主要是人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的97.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休人員和調(diào)出人員。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度無此項資金。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度無此項資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出106.03萬元，完成年初預(yù)算的119.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增兩輛執(zhí)法辦案車輛。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.13萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是原因無。
2.公務(wù)接待費0.13萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.12%。完成年初預(yù)算的4.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精減經(jīng)費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計1批次、9人、0.13萬元，主要用于就餐等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.97萬元，下降88.18%，主要是疫情影響等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費105.9萬元，占“三公”經(jīng)費支出的99.88%。完成年初預(yù)算的132.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增兩輛執(zhí)法辦案車輛。比上年增加10.26萬元，增長10.73%，主要是新增兩輛執(zhí)法辦案車輛等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費105.9萬元，主要用于車輛燃油、車輛維修等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量35輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4231.14萬元，其中：人員經(jīng)費3307.95萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費923.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4732.31萬元，比上年減少24.92萬元，降低0.5%，主要原因是疫情期間有些經(jīng)費有所精減。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額228.89萬元，其中：政府采購貨物支出13.85萬元，政府采購工程支出215.05萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.85萬元，占政府采購支出總額的6.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.85萬元，占政府采購支出總額的6.05%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛35輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位年初預(yù)算批復(fù)的項目均為經(jīng)費類項目，沒有需要開展績效自評的項目。組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金4597.34萬元，自評平均分87.17分。
（相關(guān)報表詳見附件）
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第三部分 名詞解釋
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1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
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第四部分 遼寧省公安廳機(jī)場公安局2021年度決算表
（相關(guān)報表詳見附件）
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