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遼寧警察學(xué)院2023年度單位預(yù)算
發(fā)布時(shí)間：2023年02月16日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
遼寧警察學(xué)院2023年度單位預(yù)算
目??? 錄
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
第二部分??? 遼寧警察學(xué)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分??? 遼寧警察學(xué)院2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分??? 名詞解釋
第五部分??? 2023年遼寧警察學(xué)院?jiǎn)挝活A(yù)算批復(fù)表
一、?
收支預(yù)算總表
二、?
收入預(yù)算總表
三、?
支出預(yù)算總表
四、?
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、?
一般公共預(yù)算支出表
六、?
一般公共預(yù)算基本支出表
七、?
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、
政府性基金預(yù)算支出表
九、
項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、
支出功能分類預(yù)算表
十一、
支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、
支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、
債務(wù)支出預(yù)算表
十四、
政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、
政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、
部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、
部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
遼寧警察學(xué)院預(yù)決算信息公開管理辦法
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于遼寧警察學(xué)院預(yù)決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條 院財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)我院預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定我院預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開我院預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開單位預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
（四）自覺接受省財(cái)政廳和省教育廳辦對(duì)預(yù)決算公開工作的檢查和指導(dǎo)；
（五）完成上級(jí)和院黨委要求公開的各種財(cái)務(wù)信息。
第六條 學(xué)院預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）學(xué)院文件。學(xué)院預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）學(xué)院概況。包括學(xué)院職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括學(xué)院收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。具體包括：收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表、支出預(yù)算總表、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、支出功能分類預(yù)算表、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（單位預(yù)算）、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表、省本級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明。“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”公開為“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
（六）需要公開的其它財(cái)務(wù)信息等。
第七條 學(xué)院預(yù)決算信息在我院門戶網(wǎng)站首頁(yè)醒目位置專欄公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條 經(jīng)主管部門批復(fù)的單位預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后 20 日內(nèi)公開。
第九條 院黨委要加強(qiáng)對(duì)預(yù)決算信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照方向明確、過程可控、結(jié)果可查、便于監(jiān)督的原則，建立健全定期檢查機(jī)制，督促財(cái)務(wù)處主動(dòng)公開預(yù)決算信息。對(duì)未按規(guī)定公開的，依法追究負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人的行政責(zé)任。
第十條 財(cái)務(wù)處在門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，須經(jīng)分管財(cái)務(wù)副院長(zhǎng)審批同意。
第十一條 學(xué)院嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》以及其他法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，做好定密、解密工作。按照保密要求，做好信息公開的保密審查工作，確保審查程序規(guī)范，審查責(zé)任明確。
第十二條 學(xué)院財(cái)務(wù)處要做好預(yù)決算信息依申請(qǐng)公開工作，主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)普遍關(guān)注的情況，及時(shí)解疑釋惑，避免社會(huì)公眾誤解，密切關(guān)注工作中反映的問題，認(rèn)真研究整改。
第十三條 學(xué)院財(cái)務(wù)處要自覺接受省財(cái)政廳、省教育廳及審計(jì)部門對(duì)預(yù)決算公開工作的檢查、指導(dǎo)和審計(jì)，預(yù)決算信息公開工作中遇到的重大問題要及時(shí)向院黨委和省財(cái)政廳報(bào)告。
第十四條 學(xué)院預(yù)決算公開信息是遼寧省教育廳通過并批復(fù)的，學(xué)院各部門對(duì)外提供一切財(cái)務(wù)信息必須與之高度一致，且經(jīng)過財(cái)務(wù)處審核同意。未經(jīng)財(cái)務(wù)處審定不得對(duì)外提供財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)，如因提供數(shù)據(jù)口徑不一致，造成信息失真，責(zé)任由提供部門承擔(dān)。
第十五條 財(cái)務(wù)處要做好預(yù)決算信息公開底稿的存檔工作。
第十六條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第十七條 本辦法由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
第二部分 遼寧警察學(xué)院概況
一、單位職責(zé)
培養(yǎng)本科學(xué)歷的應(yīng)用型、技術(shù)技能型警務(wù)人才，服務(wù)遼寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。開展偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、治安學(xué)、交通管理工程、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法、監(jiān)獄學(xué)等專業(yè)本科學(xué)歷教育，科學(xué)研究，技術(shù)開發(fā)，繼續(xù)教育，民警培訓(xùn)、學(xué)校交流與咨詢服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
遼寧警察學(xué)院2023年單位預(yù)算無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1.黨政辦公室、2.組織干部處、3.宣傳教育處、4.離退休工作處、5.綜合監(jiān)察室、6.審查調(diào)查室、7.審計(jì)處、8.人事處、9.教務(wù)處、10.科技處、11.學(xué)生工作處、12.招生就業(yè)處、13.警察職業(yè)訓(xùn)練處、14.財(cái)務(wù)處?
第三部分 遼寧警察學(xué)院2023年單位預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算24626.63萬(wàn)元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入12436.45萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入4401.81萬(wàn)元；
5.單位資金收入7045.55萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入400.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入6645.55萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余742.82萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入734.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算24626.63萬(wàn)元，其中：
1.基本支出15383.34萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出9243.29萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出
0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金8500.47萬(wàn)元。
2023年預(yù)算收支比上年減少102.95萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
二、單位管理專項(xiàng)資金情況
2023年，遼寧警察學(xué)院管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年遼寧警察學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2659.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)251.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)55.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.50萬(wàn)元、水費(fèi)165.40萬(wàn)元、電費(fèi)246.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)111.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)316.40萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)100.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)143.34萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)150.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)300.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)????? 2.87萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)21.73萬(wàn)元、專用材料費(fèi)59.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)105.65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)154.11萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.53萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用88.40萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出340.63萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2023年遼寧警察學(xué)院安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年，遼寧警察學(xué)院財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為43.53萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因?yàn)闊o(wú)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因?yàn)闊o(wú)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)43.53萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)43.53萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%），比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是公務(wù)用車無(wú)大變動(dòng)，費(fèi)用參考2022年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
| 財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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單位：萬(wàn)元
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| 項(xiàng)目
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金額
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| （2023-1）年
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2023年
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| 合計(jì)
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43.53
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43.53
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| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
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0
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0
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| 2.公務(wù)接待費(fèi)
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0
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0
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| 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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43.53
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43.53
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| ?其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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0
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0
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| ?????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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43.53
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43.53
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六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
遼寧警察學(xué)院2023年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，遼寧警察學(xué)院2023年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金8500.47萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。??
?
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
第五部分 2023年遼寧警察學(xué)院?jiǎn)挝活A(yù)算批復(fù)表