遼寧省公安廳
遼寧省公安廳機場公安局2023年單位預算
發布時間：2023年02月16日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
遼寧省公安廳機場公安局
2023年度單位預算
目??? 錄
第一部分 預算公開管理文件
第二部分? 遼寧省公安廳機場公安局概況
一、部門職責
二、機構設置
第三部分? 遼寧省公安廳機場公安局2023年預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 2023年遼寧省公安廳機場公安局預算批復表
一、?
收支預算總表
二、?
收入預算總表
三、?
支出預算總表
四、?
財政撥款收支預算總表
五、?
一般公共預算支出表
六、?
一般公共預算基本支出表
七、?
財政撥款預算“三公”經費支出表
八、
政府性基金預算支出表
九、
項目支出預算表
十、
支出功能分類預算表
十一、
支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、
支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、
債務支出預算表
十四、
政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第一部分 單位預算公開管理文件
遼寧省公安廳機場公安局預決算信息公開管理辦法
第一條 為推進和規范預決算信息公開工作，強化社會監督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據《中華人民 共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》及《遼寧省財政廳部門預決算信息公開管理辦法（試行）》等有關規定，結合我局實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于遼寧省公安廳機場公安局預決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。
第四條 預決算信息公開的原則：以公開為常態，不公開為例外，依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。
第五條? 局警保部負責我局預決算信息公開工作，履行下列職責：
(一) 制定我局預決算信息公開的工作方案；
(二) 按規定公開我局預決算信息；
第六條? 預決算信息公開內容包括：
(一) 局文件。局預決算信息公開管理辦法。
(二) 部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員 等情況。
(三) 預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財 政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況 等。
(四) 情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、 政府采購、“三公”經費、 國有資產占有使用和項目支出績 效目標等情況說明。
(五) 名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。
第七條 局預決算信息報上級主管機關遼寧省公安廳由公安廳在其門戶網站依法統一公開，便于社會公眾查詢監督。
第八條? 經省財政廳批復的預決算及報表，應當在批復后 20 日內公開。
第九條 ?本辦法自印發之日起實行。
第二部分 遼寧省公安廳機場公安局概況
一、單位職責
遼寧省公安廳機場公安局（正處級）。負責沈陽、丹東、錦州和朝陽民用機場的安全保衛工作，負責防范和打擊針對劫持或破壞航空器以及危害飛行安全的犯罪活動，負責對飛行機組、空中警察和安檢部門移交案件的查處，負責民航工作區的防火監督、消防、治安和道路交通管理，負責專機和等級警衛對象進出機場的安全保衛，負責民航工作區發生的各類刑事案件和治安行政案件的偵破和查處，負責協助查堵網上通緝逃犯。
二、機構設置
納入遼寧省公安廳2023年預算編制范圍二級預算單位。為正處級建制，下設13個內設機構，3個派出機構。?
第三部分 遼寧省公安廳機場公安局2023年
單位預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算4378.67萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入4378.67萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元。
（二）支出預算4378.67萬元，其中：
1.基本支出4221.17萬元；
2.項目支出157.5萬元。
在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出
0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類項目共1個，涉及資金157.5萬元。
2023年預算收支比上年減少1140.62萬元，增減變化的主要原因為:省公安廳機場公安局新建執法辦案中心項目取消。
二、部門管理專項資金情況
2023年，遼寧省公安廳機場公安局管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。其中：工作業務經費項目0萬元。
三、機關運行經費安排情況
2023年，遼寧省公安廳機場公安局機關運行經費預算為770.04萬元，主要包括：辦公費135.04萬元，水電費55萬元，郵電費5萬元，取暖費25萬元，物業管理費15萬元，維修（護）費70萬元，公務接待費3萬元，被裝購置費20萬元，勞務費140萬元，工會經費35萬元，福利費5萬元，公務用車運行維護費85萬元，其他交通費用133.22萬元，其他商品和服務支出172萬元。
四、政府采購情況
2023年，遼寧省公安廳機場公安局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業采購份額0萬元，其中預留給小微企業0萬元。
五、“三公”經費預算情況
2023年，遼寧省公安廳機場公安局財政撥款預算安排的 “三公”經費預算為88萬元，比上年減少5萬元，下降5.38%。其中：公務用車運行費有所減少。
1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費3萬元，同上年持平。
3.公務用車購置及運行費85萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車運行費85萬元，比上年減少5萬元，下降5.56%，主要原因是壓縮費用，節約開支。
| 財政撥款預算“三公”經費支出表
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單位：萬元
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| 項目
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金額
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| 2022年
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2023年
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| 合計
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93
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88
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| 1.因公出國（境）費
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| 2.公務接待費
|
3
|
3
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| 3.公務用車購置及運行費
|
90
|
85
|
|
| ?其中：公務用車購置費
|
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|
| ?????? 公務用車運行費
|
90
|
85
|
|
六、國有資產占用情況
遼寧省公安廳機場公安局2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據預算績效管理要求，遼寧省公安廳機場公安局2023年應編制單位整體績效目標共1個，實際編制單位整體績效目標共1個，編制單位整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2023年應編制績效目標的特定目標類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類項目共1個，涉及資金157.5萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。
? ??1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
第五部分2023年遼寧省公安廳機場公安局
單位預算批復表