遼寧省公安廳
遼寧省遼河公安局2023年度單位預算
發布時間：2023年02月16日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
遼寧省遼河公安局2023年度單位預算
目??? 錄
第一部分 單位預算公開管理文件
第二部分??? 遼寧省遼河公安局概況
一、單位職責
二、機構設置
第三部分??? 遼寧省遼河公安局2023年預算情況說明
第四部分??? 名詞解釋
第五部分??? 2023年遼寧省遼河公安局預算批復表
一、
收支預算總表
二、
收入預算總表
三、
支出預算總表
四、
財政撥款收支預算總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
財政撥款預算“三公”經費支出表
八、
政府性基金預算支出表
九、
項目支出預算表
十、
支出功能分類預算表
十一、
支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、
支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、
債務支出預算表
十四、
政府采購支出預算表
十五、
政府購買服務支出預算表
十六、
部門（單位）整體績效目標表
十七、 部門預算項目（政策）績效目標表
第一部分 單位預算公開管理文件
遼寧省遼河公安局預決算信息
公開管理辦法 (試行)
第一條
為推進和規范預決算信息公開工作，強化社會 監督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定，結合我局實際，制定本辦法。
第二條
本辦法適用于遼寧省遼河公安局預決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。
第四條? 預決算信息公開的原則：以公開為常態，不公
開為例外，依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。
第五條? 警務保障部負責我局預決算信息公開工作。
第六條? 預決算信息公開內容包括：
(一) 單位文件。單位預決算信息公開管理辦法。
(二) 單位概況。包括單位職責、機構設置等情況。
(三) 預決算批復表。財政要求公開的預決算報表。
(四) 情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、 政府采購、“三公”經費、 國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
(五) 名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。
第七條? 單位預決算信息按照財政要求及時進行公開，接受社會公眾查詢監督。
第八條? 本辦法自印發之日起實行。
第二部分 遼寧省遼河公安局概況
一、單位職責
遼寧省遼河公安局是遼寧省公安廳直屬公安局，1999年由企業公安轉制為國家行政機關，位于遼寧省盤錦市興隆臺區迎賓路10號。?
遼河公安局行使省轄市一級公安機關職權。目前，轄區涉及遼寧境內的盤錦、沈陽、鞍山、錦州、營口、遼陽、葫蘆島等7市、13縣（區），下設3個公安分局、18個派出所，內設30個業務警種及職能部門。
在省公安廳的領導下，遼河公安局主要承擔如下工作職責：?
一、貫徹落實國家和遼寧省關于公安工作的法律、法規、規章和政策，并組織實施。
二、掌握影響轄區政治穩定、危害國家安全和社會治安的情況，制定有關對策，并負責組織實施。
三、預防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔反恐防暴責任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監管。
四、維護轄區交通安全和交通秩序，處理交通事故。?
五、組織實施三級消防工作，實行消防監督、防火教育及火災事故調查處理。
六、承擔黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛工作。?
七、指導和監督轄區的治安保衛工作、立體化社會治安防控體系建設及治安防范工作。?
八、負責轄區公共信息網絡的安全保衛工作。?
九、依法管理遼寧省遼河看守所、拘留所。
十、對油田生產長途轉場運輸車輛提供隨車協調服務。
十一、配合油田相關部門，依法調解、處置油地糾紛事件。
十二、負責公安科學技術工作，開展公安信息和通信技術、刑事技術等建設工作。?
十三、制定、實施全局隊伍管理的規章制度；負責組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓工作；負責公安宣傳工作；開展警務督察和審計工作，查處違法違紀案件。
十四、承辦省公安廳交辦的其他事項
二、機構設置
遼寧省遼河公安局內設機構包括：
1.辦公室、2.指揮中心、3.人事科、4.紀檢督察室、5.警務保障部、6.國內安全保衛支隊、7.法制支隊、8.監所管理支隊、9.交通警察支隊、10.治安管理支隊、11.禁毒支隊、12.經濟保衛支隊、13.經濟犯罪案件偵查支隊、14.刑事犯罪案件偵查支隊、15.刑事技術支隊、16.反恐怖工作支隊、17.有組織犯罪偵查支隊、18.巡特警支隊、19.消防支隊、20.網絡與信息安全支隊、21.視頻圖像偵查支隊、22.審計科、23.教育訓練科、24.信訪科、25.行政審批科、26.警衛科、27.宣傳科、28.退休干部科、29.科技通信科、30.思想政治工作科、31.渤海分局、32.曙光分局、33.高蓮分局
第三部分 遼寧省遼河公安局2023年預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算17006.68萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入16925.5萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結轉結余81.18萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元。
（二）支出預算17006.68萬元，其中：
1.基本支出16,154.93萬元；
2.項目支出851.75萬元。
在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出
0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類項目共2個，涉及資金770.57萬元。
2023年預算收支比上年增加37.18萬元，增減變化的主要原因為：職業年金繳費和死亡撫恤定額標準提高、增加退休人員補助預算項目。
二、部門管理專項資金情況
2023年，遼寧省遼河公安局管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。
三、機關運行經費安排情況
2023年遼寧省遼河公安局機關運行經費預算為2998.31萬元，主要包括辦公費467.87萬元、印刷費80萬元、水電費190萬元、郵電費300萬元、取暖及物業費260萬元、差旅費120萬元、維修維護費200萬元、培訓費60萬元、專用材料費100萬元、勞務費150萬元、工會經費200萬元、公務用車運行維護費200萬元、其他費用670.44萬元。
四、政府采購情況
2023年遼寧省遼河公安局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業采購份額0萬元，其中預留給小微企業0萬元。
五、“三公”經費預算情況
2023年，遼寧省遼河公安局財政撥款預算安排的 “三公”經費預算為220.6萬元，與上年相同。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年相同。
2.公務接待費20.6萬元，與上年相同。
3.公務用車購置及運行費200萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與上年相同；公務用車運行費200萬元，與上年相同。?
| 財政撥款預算“三公”經費支出表
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單位：萬元
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| 項目
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金額
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| 2022年
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2023年
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| 合計
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220.6
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220.6
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| 1.因公出國（境）費
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| 2.公務接待費
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20.6
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20.6
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| 3.公務用車購置及運行費
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200
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200
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| ?其中：公務用車購置費
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| ?????? 公務用車運行費
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200
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200
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六、國有資產占用情況
遼寧省遼河公安局2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據預算績效管理要求，遼寧省遼河公安局2023年應編制部門（單位）整體績效目標共2個，實際編制部門（單位）整體績效目標共2個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2023年應編制績效目標的特定目標類項目共2個，實際編制績效目標的特定目標類項目共2個，涉及資金770.57萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
第五部分 2023年遼寧省遼河公安局預算批復表