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遼寧省公安廳本級(jí)2023年度單位預(yù)算

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目??? 錄

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第一部分??? 單位預(yù)算公開管理文件

第二部分??? 遼寧省公安廳概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分??? 遼寧省公安廳本級(jí)2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分??? 名詞解釋

第五部分??? 2023年遼寧省公安廳本級(jí)單位預(yù)算批復(fù)表

一、? 收支預(yù)算總表

二、? 收入預(yù)算總表

三、? 支出預(yù)算總表

四、? 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、? 一般公共預(yù)算支出表

六、? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、? 財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九、 項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、 支出功能分類預(yù)算表

十一、 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、 債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分? 單位預(yù)算公開管理文件

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遼寧省公安廳預(yù)決算公開管理暫行辦法

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第一章? 公開原則

第一條 為推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，根據(jù)《預(yù)算法》和《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2016〕717號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“操作規(guī)程”）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱預(yù)決算信息是指經(jīng)省財(cái)政廳批復(fù)的本單位預(yù)算、決算信息。

第三條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外。預(yù)決算信息公開應(yīng)遵循依法依規(guī)、真實(shí)準(zhǔn)確的原則。

第二章? 公開主體和職責(zé)

第四條 廳警務(wù)保障部負(fù)責(zé)預(yù)算信息公開工作，并履行下列職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定本單位預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息，并確保信息公開的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門統(tǒng)一工作要求，向財(cái)政部門反饋本部門預(yù)算信息公開情況。

第三章? 公開時(shí)間和形式

第五條 應(yīng)于省財(cái)政廳批復(fù)部門預(yù)決算后二十日內(nèi)，在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄公開本部門預(yù)決算信息，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)。其中，當(dāng)年預(yù)決算公開在本部門網(wǎng)站首頁醒目位置。

第四章? 公開內(nèi)容

第六條 公開的預(yù)決算為經(jīng)省財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)決算，由部門本級(jí)及所屬各單位組成，主要內(nèi)容如下：

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)等情況的說明。

? ? ? ?（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況。對(duì)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算總額及分項(xiàng)數(shù)額分別與上年度的進(jìn)行對(duì)比，并說明增減變化原因。其中“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”要細(xì)化公開為“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等信息。

（五）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（六）關(guān)于績(jī)效目標(biāo)情況。

第五章? 公開程序和監(jiān)督

第七條 與省財(cái)政廳、省政府門戶網(wǎng)站管理中心通力合作，密切配合，按照國(guó)家和省委、省政府要求做好部門預(yù)決算公開工作。

??? （一）提前做好部門信息公開準(zhǔn)備工作，參考省財(cái)政廳制作的公開參考文本，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行保密審查程序后，在規(guī)定時(shí)間將部門預(yù)決算公開文件及時(shí)上傳到省政府門戶網(wǎng)站郵箱和本部門網(wǎng)站。

??? （二）要加強(qiáng)社會(huì)反應(yīng)評(píng)估和輿情引導(dǎo)，實(shí)事求是、準(zhǔn)確、全面反映預(yù)算信息。高度關(guān)注近期社會(huì)公眾熱議的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，并對(duì)公開后的反應(yīng)進(jìn)行預(yù)判，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案；公開后，要跟蹤輿情，主動(dòng)引導(dǎo)，及時(shí)解疑釋惑，避免公眾誤解。

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第二部分? 遼寧省公安廳概況

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? ? ? ? ?一、單位職責(zé)

遼寧省公安廳貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于公安工作的方針政策和決策部署，貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于公安工作的部署和要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)公安工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）研究擬訂全省公安工作發(fā)展規(guī)劃，部署、指導(dǎo)監(jiān)督、檢查全省公安工作。

（二）組織指導(dǎo)全省公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理重大刑事犯罪案件、省內(nèi)危害國(guó)家安全的犯罪案件。指導(dǎo)和監(jiān)督全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作，直接偵辦上級(jí)交辦的和跨地區(qū)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

（三）負(fù)責(zé)全省治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件，指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法負(fù)責(zé)戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等治安行政管理工作。

（四）負(fù)責(zé)全省出入境管理和邊防治安管理工作，依法管理國(guó)籍申請(qǐng)審核和口岸邊防檢查工作，組織指導(dǎo)實(shí)施出境入境和持普通護(hù)照的外國(guó)人在省內(nèi)居留、旅行有關(guān)管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全省道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌３袚?dān)省道路交通安全管理委員會(huì)日常工作。

（六）掌握全省毒品違法犯罪活動(dòng)動(dòng)態(tài)，研究擬訂預(yù)防打擊對(duì)策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展禁毒工作。承擔(dān)省禁毒委員會(huì)日常工作。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（八）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)全省恐怖活動(dòng)的防范、偵察、打擊處理工作。承擔(dān)省反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所的管理工作。指導(dǎo)全省留置看護(hù)隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。

（十）組織實(shí)施全省公安科技工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全省安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

（十一）實(shí)施、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)裝備和經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。

（十二）在公安部指導(dǎo)下組織開展同國(guó)際警方的交流和業(yè)務(wù)合作，履行有關(guān)國(guó)際條約和合作協(xié)議。

（十三）擬訂全省公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施干部監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

（十四）指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)思想政治建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，擬訂全省公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳的措施檢查監(jiān)督落實(shí)情況，按規(guī)定權(quán)限協(xié)助地方黨委管理下一級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十五）指導(dǎo)省內(nèi)海關(guān)等部門公安工作。

（十六）承擔(dān)省邊海防委員會(huì)、省打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十七）完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

遼寧省公安廳本級(jí)納入遼寧省公安廳2023年部門預(yù)算編制范圍，無下級(jí)預(yù)算單位。

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第三部分? 遼寧省公安廳本級(jí)2023年單位預(yù)算情況說明

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一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算60,405.61萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入56,201.45萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,204.16萬元，其中：上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算60,405.61萬元，其中：

1.基本支出36,491.36萬元；

2.項(xiàng)目支出23,914.25萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購(gòu)支出1,404.35萬元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共7個(gè)，涉及資金19,710.09萬元。

2023年預(yù)算收支比上年減少8,774.65萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/span>2023年收支預(yù)算中的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年有所減少。

二、單位管理專項(xiàng)資金情況

2023年，遼寧省公安廳本級(jí)沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)資金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年，遼寧省公安廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為6,859.69萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購(gòu)情況

2023年遼寧省公安廳本級(jí)安排政府采購(gòu)預(yù)算1,404.35萬元，具體為貨物1,404.35萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額643.9萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年，遼寧省公安廳本級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為585萬元，比上年減少60萬元，下降9.31%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)40萬元，與2022年持平，按照2023年因公出國(guó)（境）計(jì)劃，主要用于我廳組團(tuán)或參加公安部團(tuán)組赴國(guó)（境）外訪問、參加國(guó)際會(huì)議及培訓(xùn)任務(wù)。

2、公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與2022年持平，主要用于接待上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作和兄弟單位間交流學(xué)習(xí)借鑒等產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)540萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)540萬元，比2022年減少60萬元，下降10%），比2022年減少60萬元，下降10%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”要求，2023年預(yù)算中大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

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? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元

項(xiàng)目	金額
	2022年	2023年
合計(jì)	645	585
1.??? 因公出國(guó)（境）費(fèi)	40	40
2.公務(wù)接待費(fèi)	5	5
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	600	540
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0
????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	600	540

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

遼寧省公安廳2023年年初預(yù)算未安排車輛購(gòu)置預(yù)算，

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，遼寧省公安廳本級(jí)2023年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共7個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共7個(gè)，涉及資金19,710.09萬元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

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? 第四部分? 名稱解釋

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1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。

8.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10. 公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

11.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)支出。

12.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映其他用于公安方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?

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第五部分 2023年遼寧省公安廳本級(jí)單位預(yù)算批復(fù)表