遼寧省公安廳
遼寧省公安廳2023年度部門預算
發布時間：2023年02月16日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
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遼寧省公安廳2023年度部門預算?
目??? 錄
第一部分??? 部門預算公開管理文件
第二部分??? 遼寧省公安廳概況
一、部門職責
二、機構設置
第三部分??? 遼寧省公安廳2023年部門預算情況說明
第四部分??? 名詞解釋
第五部分??? 2023年遼寧省公安廳部門預算批復表
一、
收支預算總表
二、
收入預算總表
三、
支出預算總表
四、
財政撥款收支預算總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
財政撥款預算“三公”經費支出表
八、
政府性基金預算支出表
九、
項目支出預算表
十、
支出功能分類預算表
十一、
支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、
支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、
債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分? 部門預算公開管理文件
遼寧省公安廳預決算公開管理暫行辦法
第一章? 公開原則
第一條 為推進預決算信息公開工作，根據《預算法》和《轉發財政部關于印發地方預決算公開操作規程的通知》（遼財預〔2016〕717號，以下簡稱“操作規程”）等有關規定，結合本部門實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱預決算信息是指經省財政廳批復的本單位預算、決算信息。
第三條 預決算信息以公開為常態，不公開為例外。預決算信息公開應遵循依法依規、真實準確的原則。
第二章? 公開主體和職責
第四條 廳警務保障部負責預算信息公開工作，并履行下列職責：
（一）負責制定本單位預決算信息公開管理辦法。
（二）按規定公開本單位預決算信息，并確保信息公開的及時、準確和完整。同時，應根據財政部門統一工作要求，向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。
第三章? 公開時間和形式
第五條 應于省財政廳批復部門預決算后二十日內，在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預決算信息，并保持長期公開狀態。其中，當年預決算公開在本部門網站首頁醒目位置。
第四章? 公開內容
第六條 公開的預決算為經省財政批復的部門預決算，由部門本級及所屬各單位組成，主要內容如下：
（一）
預決算公開管理文件、單位職責、機構設置、預決算收支增減變化、專業名詞解釋。
? ? ? ?（二）公開報表根據《預算法》和《操作規程》，除涉密信息外，應公開批復的所有報表。
（三）機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明。
??? （四）“三公”經費情況。對本年度“三公”經費預算、決算總額及分項數額分別與上年度的進行對比，并說明增減變化原因。其中“公務用車購置及運行費”要細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。“三公”經費決算公開說明因公出國（境）團組數及人數，公務用車購置數及保有量，國內公務接待的批次及人數等信息。
（五）關于國有資產占用情況。
（六）關于績效目標情況。
第五章? 公開程序和監督
第七條 與省財政廳、省政府門戶網站管理中心通力合作，密切配合，按照國家和省委、省政府要求做好部門預決算公開工作。
??? （一）提前做好部門信息公開準備工作，參考省財政廳制作的公開參考文本，根據有關規定，履行保密審查程序后，在規定時間將部門預決算公開文件及時上傳到省政府門戶網站郵箱和本部門網站。
??? （二）要加強社會反應評估和輿情引導，實事求是、準確、全面反映預算信息。高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應進行預判，做好應對預案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。
第二部分? 遼寧省公安廳概況
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一、部門職責
遼寧省公安廳貫徹落實黨中央關于公安工作的方針政策和決策部署，貫徹落實省委、省政府關于公安工作的部署和要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對公安工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）研究擬訂全省公安工作發展規劃，部署、指導監督、檢查全省公安工作。
（二）組織指導全省公安偵查工作，協調處理重大刑事犯罪案件、省內危害國家安全的犯罪案件。指導和監督全省各級公安機關對經濟犯罪案件的偵查工作，直接偵辦上級交辦的和跨地區重大經濟犯罪案件。
（三）負責全省治安管理工作并承擔相應責任，協調處置重大治安事故和群體性事件，指導、監督全省公安機關依法查處危害社會治安秩序行為，依法負責戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等治安行政管理工作。
（四）負責全省出入境管理和邊防治安管理工作，依法管理國籍申請審核和口岸邊防檢查工作，組織指導實施出境入境和持普通護照的外國人在省內居留、旅行有關管理工作。
（五）負責全省道路交通安全管理工作并承擔相應責任指導、監督全省公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。承擔省道路交通安全管理委員會日常工作。
（六）掌握全省毒品違法犯罪活動動態，研究擬訂預防打擊對策，協調有關部門開展禁毒工作。承擔省禁毒委員會日常工作。
（七）指導、監督全省公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導。
（八）組織、指導、協調對全省恐怖活動的防范、偵察、打擊處理工作。承擔省反恐怖工作領導小組日常工作。
（九）指導、監督全省公安機關依法承擔的執行刑罰工作，指導、監督全省公安機關對看守所、拘留所的管理工作。指導全省留置看護隊伍建設和管理工作。
（十）組織實施全省公安科技工作，規劃和指導全省安機關的指揮系統、信息技術、刑事技術建設。
（十一）實施、指導全省公安機關裝備和經費標準建設工作。
（十二）在公安部指導下組織開展同國際警方的交流和業務合作，履行有關國際條約和合作協議。
（十三）擬訂全省公安隊伍監督管理工作規章制度，組織、指導全省公安機關督察工作，按規定權限實施干部監督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
（十四）指導全省公安機關思想政治建設和隊伍建設，擬訂全省公安機關人員培訓、公安教育和公安宣傳的措施檢查監督落實情況，按規定權限協助地方黨委管理下一級公安機關領導干部。
（十五）指導省內海關等部門公安工作。
（十六）承擔省邊海防委員會、省打擊走私綜合治理領導小組日常工作。
（十七）完成省委、省政府交辦的其他任務。
二、機構設置
納入遼寧省公安廳2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、遼寧省公安廳本級
2、遼寧省遼河公安局
3、遼寧省公安廳機場公安局
4、遼寧省公安廳技術服務中心
??? 5、遼寧警察學院
第三部分? 遼寧省公安廳2023年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算108,725.09萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入92,249.57萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入4,401.81萬元；
5.單位資金收入7,045.55萬元，其中：事業收入400.00萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入6,645.55萬元；
6.上年結轉結余5,028.16萬元，其中：上年財政專戶管理資金超收收入734.65萬元，政府性基金預算超收收入0萬元。
（二）支出預算108,725.09萬元，其中：
1.基本支出74,558.30萬元；
2.項目支出34,166.79萬元。
在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出1,404.35萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類項目共14個，涉及資金29,138.63萬元。
2023年預算收支比上年增加15,115.58萬元，增減變化的主要原因為2023年我廳新并入一個二級預算單位遼寧警察學院。
二、部門管理專項資金情況
2023年，遼寧省公安廳沒有負責管理的專項資金。
三、機關運行經費安排情況
2023年，遼寧省公安廳機關運行經費為13,574.99萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常維修（護）費、公務用車運行維護經費以及其他費用。
四、政府采購情況
2023年遼寧省公安廳安排政府采購預算1,404.35萬元，具體為貨物1,404.35萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業采購份額643.9萬元，其中預留給小微企業0萬元。
五、“三公”經費預算情況
2023年，遼寧省公安廳財政撥款預算安排的 “三公”經費預算為947.55萬元，比上年減少21.47萬元，下降2.22%。其中：
1、因公出國（境）費40萬元，與2022年持平，按照2023年因公出國（境）計劃，主要用于我廳組團或參加公安部團組赴國（境）外訪問、參加國際會議及培訓任務。
2、公務接待費28.6萬元，與2022年持平，主要用于接待上級單位檢查指導工作和兄弟單位間交流學習借鑒等產生的接待費用。
3、公務用車購置及運行費878.95萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與2022年持平；公務用車運行費878.95萬元，比2022年減少21.47萬元，下降2.39%），比2022年減少21.47萬元，下降2.39%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”要求，2023年預算中大力壓縮公務用車運行費支出。
? ? ? ? ? ?財政撥款預算“三公”經費支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 項目
|
金額
|
|
| 2022年
|
2023年
|
|
| 合計
|
969.02
|
947.55
|
|
1.???
因公出國（境）費
|
40
|
40
|
| 2.公務接待費
|
28.6
|
28.6
|
| 3.公務用車購置及運行費
|
900.42
|
878.95
|
| 其中：公務用車購置費
|
0
|
0
|
| ????? 公務用車運行費
|
900.42
|
878.95
|
六、國有資產占用情況
遼寧省公安廳2023年年初預算未安排車輛購置預算，
單位價值50萬元以上的通用設備1臺，單位價值100萬元以上的專用設備1臺。
七、預算績效目標情況
根據預算績效管理要求，遼寧省公安廳2023年應編制部門（單位）整體績效目標共5個，實際編制部門（單位）整體績效目標共5個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2023年應編制績效目標的特定目標類項目共14個，實際編制績效目標的特定目標類項目共14個，涉及資金29,138.63萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率為100%。?
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。
7. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
8.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10. 公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
11.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關支出。
12.公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映其他用于公安方面的支出。
14.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
20.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
21.衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。