遼寧省公安廳
遼寧省公安廳機場公安局2022年度預(yù)算
發(fā)布時間：2022年02月28日? ?? ?? ? 來源：遼寧省公安廳
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第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
第二部分??? 遼寧省公安廳機場公安局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第三部分?? ?遼寧省公安廳機場公安局2022年單位預(yù)算情況說明
第四部分??? 名詞解釋
第五部分??? 遼寧省公安廳機場公安局2022年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
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第一部分? 單位預(yù)算公開管理文件
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遼寧省公安廳預(yù)決算公開管理暫行辦法
第一章? 公開原則
第一條 為推進預(yù)決算信息公開工作，根據(jù)《預(yù)算法》和《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》（遼財預(yù)〔2016〕717號，以下簡稱“操作規(guī)程”）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱預(yù)決算信息是指經(jīng)省財政廳批復(fù)的本單位預(yù)算、決算信息。
第三條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外。預(yù)決算信息公開應(yīng)遵循依法依規(guī)、真實準(zhǔn)確的原則。
第二章? 公開主體和職責(zé)
第四條 廳警務(wù)保障部負(fù)責(zé)預(yù)算信息公開工作，并履行下列職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)制定本單位預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息，并確保信息公開的及時、準(zhǔn)確和完整。同時，應(yīng)根據(jù)財政部門統(tǒng)一工作要求，向財政部門反饋本部門預(yù)算信息公開情況。
第三章? 公開時間和形式
第五條 應(yīng)于省財政廳批復(fù)部門預(yù)決算后二十日內(nèi)，在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄公開本部門預(yù)決算信息，并保持長期公開狀態(tài)。其中，當(dāng)年預(yù)決算公開在本部門網(wǎng)站首頁醒目位置。
第四章? 公開內(nèi)容
第六條 公開的預(yù)決算為經(jīng)省財政批復(fù)的部門預(yù)決算，由部門本級及所屬各單位組成，主要內(nèi)容如下：
（一）預(yù)決算公開管理文件、單位職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、預(yù)決算收支增減變化、專業(yè)名詞解釋。
（二）公開報表根據(jù)《預(yù)算法》和《操作規(guī)程》，除涉密信息外，應(yīng)公開批復(fù)的所有報表。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排以及政府采購等情況的說明。
（四）“三公”經(jīng)費情況。對本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算、決算總額及分項數(shù)額分別與上年度的進行對比，并說明增減變化原因。其中“公務(wù)用車購置及運行費”要細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。“三公”經(jīng)費決算公開說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等信息。
（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況。
（六）關(guān)于績效目標(biāo)情況。
第五章? 公開程序和監(jiān)督
第七條 與省財政廳、省政府門戶網(wǎng)站管理中心通力合作，密切配合，按照國家和省委、省政府要求做好部門預(yù)決算公開工作。
（一）提前做好部門信息公開準(zhǔn)備工作，參考省財政廳制作的公開參考文本，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行保密審查程序后，在規(guī)定時間將部門預(yù)決算公開文件及時上傳到省政府門戶網(wǎng)站郵箱和本部門網(wǎng)站。
（二）要加強社會反應(yīng)評估和輿情引導(dǎo)，實事求是、準(zhǔn)確、全面反映預(yù)算信息。高度關(guān)注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應(yīng)進行預(yù)判，做好應(yīng)對預(yù)案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導(dǎo)，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。
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第二部分? 遼寧省公安廳機場公安局概況
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一、部門職責(zé)
遼寧省公安廳機場公安局（正處級）。負(fù)責(zé)沈陽、丹東、錦州和朝陽民用機場的安全保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)防范和打擊針對劫持或破壞航空器以及危害飛行安全的犯罪活動，負(fù)責(zé)對飛行機組、空中警察和安檢部門移交案件的查處，負(fù)責(zé)民航工作區(qū)的防火監(jiān)督、消防、治安和道路交通管理，負(fù)責(zé)專機和等級警衛(wèi)對象進出機場的安全保衛(wèi)，負(fù)責(zé)民航工作區(qū)發(fā)生的各類刑事案件和治安行政案件的偵破和查處，負(fù)責(zé)協(xié)助查堵網(wǎng)上通緝逃犯。
二、機構(gòu)設(shè)置
遼寧省公安廳機場公安局納入遼寧省公安廳2022年部門預(yù)算編制范圍。為正處級建制，下設(shè)20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，5個派出分局，機構(gòu)規(guī)格均為正科級。
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第三部分 遼寧省公安廳機場公安局2022年預(yù)算情況說明
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一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算5,519.29萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入4172.14萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,347.15萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算5,519.29萬元，其中：
1.基本支出3,925.14萬元；
2.項目支出1,594.15萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出
60.5萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類項目共2個，涉及資金247萬元。
2022年預(yù)算收支比上年增加921.95萬元，增減變化的主要原因為項目支出增加。
二、部門管理專項資金情況
2022年，遼寧省公安廳機場公安局沒有負(fù)責(zé)管理的專項資金。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年遼寧省公安廳機場公安局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為842.47萬元，主要包括辦公費111.11萬元，水電費54萬元，取暖費25萬元，物業(yè)管理費15萬元，維修（護）費50萬元，公務(wù)接待費3萬元，被裝購置費20萬元，勞務(wù)費140萬元，工會經(jīng)費35萬元，福利費7萬元，公務(wù)用車運行維護費90萬元，其他交通費用130萬元，其他商品和服務(wù)支出162.36萬元。
四、政府采購情況
2022年遼寧省公安廳機場公安局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2022年，遼寧省公安廳機場公安局一般公共預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算為93萬元，比上年增加4萬元，增長4%。其中：公務(wù)用車運行費有所增加。
1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因為無出國任務(wù)。
2.公務(wù)接待費3萬元，比上年減少6萬元，下降67%。主要原因為減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行費90萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車運行90萬元，比上年增加10萬元，增長13%），比上年增加10萬元，增長13%。主要原因是車輛老化維修費用增加。
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| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
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| 單位：萬元 |
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| 項目 |
金額 |
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| 2021年 |
2022年 |
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| 合計 |
89 |
93 |
|
| 1.因公出國（境）費 |
|||
| 2.公務(wù)接待費 |
9 |
3 |
|
| 3.公務(wù)用車購置及運行費 |
80 |
90 |
|
| ?其中：公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
|
| ?????? 公務(wù)用車運行費 |
80 |
90 |
|
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六、國有資產(chǎn)占用情況
? 遼寧省公安廳機場公安局2022年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省公安廳機場公安局2022年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)共1個，實際編制單位整體績效目標(biāo)共1個，編制單位整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目共2個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目共2個，涉及資金247萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率為100%。
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第四部分 名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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第五部? 2022年遼寧省公安廳機場公安局預(yù)算批復(fù)表
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